于2022-06-22 16:46:14发布
答：你的意思是客户那边把货款和运费统一给你们，那你们就是按照货款运费的总金额开发票给客户
那你就一定要叫司机给你们开运输发票，你才能作为成本费用抵扣
那你就一定要叫司机给你们开运输发票，你才能作为成本费用抵扣
2021-11-13
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老师，您好。我想请问一下。如果做内账的话，（1）收到的采购单是100元，税额是13元，那么分录的话：借：原材料113，贷：银行存款。 做成本，是以113元做，还是100元做呢？（2）收到采购单是不含税100元，但是另收8个点的税点。是不是这样做：借：原材料108 货：银行存款108 一次性支付一年的房租的会计分录怎么做？为什么记账要分借和贷，不可以直接实收资本么？就是公司是卖电动车的，开了一张发票就做个凭证是吗。那那个成本怎么结转啊？资产类科目没有实收资本科目那他给普票 就是员工报销的时候证明一下真实性 然后直接入费用 这么做对吗现在预收帐款都用合同负债来替换了？教育机构，现在由于国家政策不能开了，但是公司由于有贷款目前还不了，房租到期，公司怎么办？不是账务处理，也不是注销，也找不到新的注册地址，这种情况怎么办？是放在原址上不动？还是怎么办？借方应该可以计入“销售费用-招待费”吧？老师 老板给的餐饮费和车辆加油费的普票 不能税前扣除吧老师，您好。再请问一下。做内账的话，我收到价税合一的原材料单，借：原材料 货：银行存款。 如果收到价税不一的原材料单，是另外付税点的，可以如下处理吗？收到原材料：借：原材料 货：银行存款 ，付税点：借：税金及附加 货：银行存款老师好 225元的税额是应该是对方（出租方）交的，怎么能算我们的支出呢？