于2022-06-22 16:46:14发布
答：流程比较复杂，就个人总结，你需要现有一份当你度的财务报表，依据相关企业费用登记的情况统计和企业对资产账务处理。填制汇算清缴报表和各个明细调整申报表。具体怎么填写和纳税调整需要同学系统了解企业所得税法规规则，在理解的基础上填写。填写过程中可以参考相关课程，发生困难需要同学对具体问题提出一同分析解决哈
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2022-03-03
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老师：是这样的去年单位收到了工业和信息化部的补助金（是政府搞节能检测服务的），我们已经做了会计分录，借：银行存款 贷：营业外收入---政府补助，因当时只听说是补助，不知道还要开票，所以就直接这样处理了，今年对方要求开普票，发票已经开具了，但是不知道账务要怎么处理，会计分录要怎样写，所以请教老师你的指点，谢谢是报销餐饮的。那我是发票抵扣勾选，然后做进项税额转出？还是发票不抵扣勾选？（不抵扣原因选择用于集体福利或个人消费）这样的话我账务处理需要税额转出吗？不是说吃住歺饮贷款娱乐不得抵扣进项税额吗去年收到某部门的补助金，已做分录：借 银行存款 贷 营业外收入，老师，请教一个问题，听说现在买了房子交了的房产税可以退，不知道具体是怎么样的政策这里为什么计入销售费用？不应该计入管理费用吗？住宿费专用票的进项可以抵扣吗？进项税额不得抵扣的情形有哪些？老师您好，请问企业购买的6瓶五粮液进项能抵扣吗？怎么账务处理？是不是跟餐费一样？老师，请问一下。每个月账做好了，科目余额表里面的进项税额借方发生额和增值税发票平台认证抵扣的是不是要一样？不一样是因为什么？销项税额贷方是不是和开票系统里面税额一样？不一样，考虑什么因素？海关2020年备案，去年没有进行海关年报公示，今年要公示吗工商年报去年有正常申报（没有填报关信息），今年需要填报关信息吗我查看了一下电子税务局里的核定定额的信息，里面显示个人所得税是0（我们店已经开业4个月从来没有申报过个税，工资是正常发的没有超过5000）1个季度开普票没有超过27万，也没有开过专票，这种情况还需要个税申报吗老师，那个汇算清缴的期间费用明细表里面的职工薪酬里面是不是要包括社会保险费和住房公积金？