于2022-06-22 16:46:14发布
答：要的呢，要的，假设不考试增值税的情况下是上面那个分录，要是考虑增值税就在贷方加上应交增值税
借：银行存款80
销售费用20
贷：主营业务收入100/1.01=99.01
应交税费-应交增值税100/1.01*0.01=0.99
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
借：银行存款80
销售费用20
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2022-01-27
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应付利息是当月计提，下月扣款吗？老师晚上好：想请教你一下，小规模纳税人一个季度45万额度免税，我这边是在税务局直接代开的发票，我今天问工作人员了他们也是说普票45万(季度)免税的然后我回家看了一下吧，我开普票也在45万额度以内但是每次都扣税了，是什么情况啊我们有个小规模纳税人要开租赁发票，40万，但是账上没有固定资产，怎么弄？老师，我们有个小规模纳税人基本做五金材料销售，然后营业执照上也有1列关于机械设备租赁这项，所以老板要求我开40万的租赁发票给别人，但是我们账上没有任何固定资产，怎么开租赁发票？有什么方法可以解决？比如租赁挂靠协议什么的，具体怎么操作的？哪如果要拿来作为抵扣，怎么操作才行呢？把票退给开票方作废，然后重新开这样可以吗？一般纳税人11月开给小规模的专票，1月小规模升成一般纳税人了，这个票可以做进项票抵抗不男装成本应该是117248.82元查账征收，个体工商户季度30万内个人所得税为0吗？开公司户头成品油的增值税发票，能否在发票备注栏里备注车牌号码个体户开票的问题，1个季度只能开12万，那开了13万怎么弄啊哪不想多交税，是不是可以把税票退给开票公司作废，重新开呢，可不可以这样子呢？：微信上办税人员实名认证已解绑，电子税务局上办税人员信息会不会跟着自动解绑，当时对方把盘拿盘时忘了解绑