于2022-06-22 16:46:14发布
答：增值税不用结转，如果符合优惠政策需要转入营业外或其他收益；
企业所得税根据利润总额季度末有应该缴纳的就需要计提
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
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2021-12-20
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每张凭证我都回去看过了，都没问题呀不是精确的问题 是这个季初 季末 为什么这两个企业的 数据 不一样 都是按季初的填嘛这里为何不是直接进入费用啊，还有预付账款，而且收到发票了啊？那给对方发票要收回吗？再把正数抵扣联给对方？季初和季末都填这个数？为什么科威公司不是这样的看购销合总金额的时候怎样快速的查出他们的总额，而不是一个个去看凭证才知道请问创建账套时的时间是企业注册的时间还是录凭证的时间？鼎盛电子12月利润总额，利润表显示是266903.9，为什么凭证53显示的事266907.9老师，企业注销 报表填表需要注意些什么那这个正数负数抵扣联，有什么用？为什么抵扣联有两种，一种是正数，一种是负数？那2季度的资产负责表是6月份的报表数吗