于2022-06-22 16:46:14发布
答：先检查下 成本费用类科目的发生额 跟答案的差别，这个 看出来你的成本费用金额 与答案不符；
其次本年 为亏损，在结转本年利润前的 余额在 借方，所以结转本年利润分录是 ：
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润
通过贷方转出余额
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
其次本年 为亏损，在结转本年利润前的 余额在 借方，所以结转本年利润分录是 ：
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润
通过贷方转出余额
同学如果还有不懂的可以继续沟通，祝学习愉快！
2021-12-18
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怎么会是计提是借：税金及附加 贷：相关附加费呢那交纳的时候不该是借：税金及附加 贷：银行存款的吗你好 我想做一下这个账，就是抄税不知道在哪里做小规模纳税人取得的增值税专用发票全都入账，不用体现应交税金这个科目嘛不太明白这个月折旧额怎么计算的，老师可以计算我看看吗小规模纳税人取得的增值税专用发票是不能认证抵扣嘛为什么贷方用预付账款？为什么贷方用预付账款？请问老师，这里面的进项税额转出这笔分录没有理解，可以帮忙解释下吗？那后期分录怎么做？是做，借：应交税费-教育费附加，借：应交税费-地方教育费附加，贷：营业外收入吗？请问老师，这里的21万已经支付，这里的应付账款没有理解，预付账款可以理解。那如果在计提的时候按照减免之后的金额计提，不单独确认营业外收入，那万一月度核算的时候附加税根据月度收入可以免征税，季度核算变减半减免了，那之前计提的数变不对了，怎么做分录？认证的时候有，统计的时候没有，这个如果报税时填写在什么地方。请问公司欠股东的钱，其他应付款可以直接把认缴的实缴吗？