之前社保没有分企业和个人,现在打算分开,但是之前计入管理费用的社保有3万多,现在拆分后计入管理费用的社保只有2万多了,导致管理费用社保余额为负,负的金额就是个人那部分,这个怎么调整,个人部分我已经做其他应付了。之前的数据我已经做了红字,做完红字后我重新做的单位和个人分开的分录。
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:建议根据附件检查修正分录。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-0712:43:09

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