于2022-06-22 16:46:14发布
答：应该是要一并结转的，可能账套老师做分录时给忘了，我跟那老师沟通下再修改账套
2021-08-22
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老师，以下两张图是不就是通行费发票（不含财政票据）然后按住明的收费金额计算可抵扣的进项税额： 高速公路通行费：可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷（1+3%）×3% 一级公路、二级公路、桥、闸通行费：可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸通行费发票上注明的金额÷（1+5%）×5%？老师您好！计税依据163849.49这个数是怎么得来的？这里题目不是说是新成立的公司吗？应该计入管理费用-开办费才对呀？为什么是计入管理费用办公费嗫？行政部报销的，为什么不是借：管理费用-租赁费这个为什么认证以后还是转入了应交增值税-进项税，购买货物用于员工福利不是不能抵扣吗？你这样处理不是又要抵扣了吗？还是之后还要做一次进项税额转出的分录呀？请问租赁合同为什么不是含税价的2725元来计印花税。这里为什不需要通过应交增值税-进项税额进行过度聂？ 这里为什么是借应交税费-未交增值税？不应该是应交增值税-进行税额加计抵减吗？既然是政策抵减应该是对应交增值税销项税的红冲，让增值税少交才对呀！这个购销合同的金额是怎么计算出来的？没签合同的话是不是看开票收入，这个开票收入是不是进和销货 的金额都算上购买空气的净化器怎么不计入固定资产呢？为什么不确认收入？我参考了业务7还是不懂。请问老师，上面可以是借：税金及附加419.81 贷：银行存款419.81这样可行呢？