于2022-06-22 16:46:14发布
答：这个有期初的，也要一并结转了——本年利润结转一般是季度或年度结转，我们账套只是1个月
有问题建议多结合科目余额表或明细账来查看，会更清楚
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2021-08-18
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请问“应交税费--应交增值税”和“应交税费--简易计税”两个科目什么时候使用，区别在哪里？老师还是不太明白20万 从何而来老师这月没有销项税，这笔的进项税不认证直接到下月再勾选可以吗？请问这笔收入不用交印花税吗?我看申报印花税的时候没有这笔的金额此题中明明已写明余款未付，而上一笔业务也只是预付了100000，为什么分录中预付账款变成了226000，不应该是记成贷预付账款100000，贷应付账款126000吗？实收资本的35万是在4月份收的，为什么印花税在6月份才申报？不是应该4月就申报吗？公司缴纳社保需要计提和缴纳环节，那么是不是如下分录呢？计提：借：管理费用-社会保险费 贷：应付职工薪酬-社会保险费 其他应收款—社会保险费（个人）缴纳:借：应付职工薪酬-社会保险费 其他应收款—社会保险费（个人） 贷：银行存款老师应交税费城市维护税 教育附加税 地方教育附加税 这些金额需要自己算吗？为什么1月份确认收入做销项金额，2月份就不做了呢结转是系统自动结转吗？本年利润为什么借方和贷方两次，可否直接将差额计入贷方老师 我想问问新注册的童装零售公司（一般纳税人），第一个月都是无票收入，但是进货成本远远大于收入，我在申报增值税的时候怎么填？收入是填在“无票收入”哪里吗？成本是不是全部一次性填完？3个月的税点是一次性认证抵扣了，不估分摊了，是吗