kpmg20231145于2023-10-31 16:20:19发布
答：这是尾差的问题，单独每个来看是差1分钱的，但计提时还是要看合计金额的。实务中计提时只要合理就行，最终还是要看发票的金额再进行调整的
2023-10-31
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为什么成本不算进来呀，只做了收入的账转进本年利润请问为什么贷方是其他货币资金不是银行存款 招行基本户做账的时候为什么有这个科目：2221011 应交税费_应交所得税 而不是直接记账 所得税费用+递延所得税资产和负债呢？为什么装卸费价税合计算在一起入账了，不用分开吗？为什么单据里显示按13%交税的部分不做账呢？有专票，为什么不需要计进项为什么出售无形资产贷方记专利权疑问，为什么不在确认收入的时候一同确认增值税销项呢？ 为什么一定要经过“应交税费_应交增值税_转出未交增值税”这个科目？为什么没进项，不能抵扣吗？上面的购入固定资产和进项税额转出的两笔分录可以合并写吗？注意到这笔划转的账目是从招行基本户划转到社保户 想多问一句 社保户是不能直接存款，所以才需要划转吗。 还是仅仅只是这个公司这笔账目是这么处理的。